目录

　　第一部分单位概况
　一、主要职能
　二、部门预算单位构成
　第二部分2018年部门预算表
　一、财政拨款收支总表
　二、财政拨款支出总表
　三、一般公共预算支出表
　四、一般公共预算基本支出表
　五、一般公共预算“三公”经费支出表
　六、政府性基金预算支出表
　七、部门收支总表
　八、部门收入总表
　九、部门支出总表
　第三部分2018年部门预算情况说明
　第四部分名词解释

　　宁夏回族自治区动物疾病预防控制中心
　2018年部门预算——单位概况

　　一、主要职能
　宁夏动物疾病预防控制中心职能是：参与制定并实施全区动物疫病防治规划、计划和技术规程；负责全区动物防疫工作的技术指导，全区动物防疫员的培训、考核、资格认定工作；参与组织全区重大动物疫情的封锁、控制和扑灭工作以及动物疫病的基础免疫工作；负责全区动物疫病普查、区域联防、疫情监测、预警、预报和报告工作；负责全区动物疫病防控物资及动物防疫标识的采购、储备、供应工作；完成自治区农牧厅交办的与其业务相关的其他工作任务。
　二、部门预算单位构成
　宁夏动物疾病预防控制中心是全额拨款事业二级预算单位。单位内设办公室、防治科、动物疫病诊断室、血清学及分子生物学实验室、疫情测报及网络管理室5个科级机构。

　　宁夏回族自治区动物疾病预防控制中心2018年部门预算——预算表（详见附件）

　　宁夏动物疾病预防控制中心2018年
　部门预算——部门预算情况说明
　一、关于宁夏动物疾控中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
　2018年财政拨款收支总预算566.61万元。收入预算包括：一般公共预算拨款566.61万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：社会保障和就业支出83.86万元、医疗卫生与计划生育支出18.43万元、农林水支出420.61万元、住房保障支出43.71万元。
　二、关于宁夏动物疾控中心2018年一般公共预算本年拨款情况说明
　（一）基本支出情况说明。
　2018年一般公共预算拨款基本支出566.61万元，比2017年执行数据减少58.98万元，下降9.5%。其中：
　人员经费510.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
　公用经费56.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
　（二）项目支出情况说明。
　宁夏动物疾控中心一般公共预算项目支出/万元。
　三、关于宁夏动物疾控中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
　宁夏动物疾控中心2018年“三公”经费总预算6万元，其中：公务接待费6万元（16批次、80人次），主要是农业部全国春、秋两季防疫督导检查、农业部流行病学调查、固定监测、采样等。
　2018年一般公用预算“三公”经费比2017年预算执行数增加0.36万元。其中：公务用车增加4.95万元，主要是增加车辆。单位现有专用车辆5辆（全部为项目用车，2017年已申请报废4辆）。公务接待费减少5.31万元，主要是减少公务接待。
　四、关于宁夏动物疾控中心2018年政府性基金预算拨款情况说明
　（一）基本支出情况说明
　宁夏动物疾控中心2018年无政府性基金预算拨款基本支出。
　（二）项目支出情况说明
　宁夏动物疾控中心2018年无政府性基金预算拨款项目支出。
　五、关于宁夏动物疾控中心2018年收支预算情况的总体说明
　宁夏动物疾控中心2018年收入总预算566.61万元，支出总预算566.61万元。
　收入预算包括：上年结转/万元，占/%；财政拨款收入566.61万元，占100%；事业收入/万元，占/%；事业单位经营收入/万元，占/%；其他收入/万元，占/%。
　支出预算包括：基本支出566.61万元，占100%；项目支出/万元，事业单位经营支出/万元，占/%；上缴上级支出/万元，占/%；对附属单位补助支出/万元，占/%。
　六、其他重要事项的情况说明
　（一）机关运行经费
　宁夏动物疾控中心无机关运行经费
　（二）政府采购情况
　2018年，宁夏动物疾控中心政府采购预算55万元，其中：政府采购货物预算55万元。
　（三）国有资产占用使用情况
　截至2017年12月31日，宁夏动物疾控中心占用使用国有资产总体情况为：房屋2507平方米，价值:81.44万元；车辆2辆，价值40万元；办公家具价值197.66万元；其他固定资产价值1268.42万元。其他资产价值1521.79万元。
　（四）预算绩效情况
　2018年宁夏动物疾控中心依据自治区预算绩效管理的相关规定，强化绩效监督考核，重点对动物防疫等项目开展绩效考核，细化考核指标体系和目标任务。项目绩效目标与项目计划同步审核、同步下达，建立以结果为导向的评价指标体系和工作机制，客观评价项目实施成效、绩效目标实现程度等情况，通过跟踪问效，切实提高预算资金使用效益。
　（五）其他需说明的事项
　无
　宁夏动物疾控中心2018年部门预算——名词解释

　　“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
　机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　项目支出费是指，农牧厅根据事业单位主要职能，下达的专项业务经费。