第一部分单位概况
　　一、主要职能
　　二、部门预算单位构成
　　第二部分2018年部门预算表
　　一、财政拨款收支总表
　　二、财政拨款支出总表
　　三、一般公共预算支出表
　　四、一般公共预算基本支出表
　　五、一般公共预算“三公”经费支出表
　　六、政府性基金预算支出表
　　七、部门收支总表
　　八、部门收入总表
　　九、部门支出总表
　　第三部分2018年部门预算情况说明
　　第四部分名词解释

　宁夏兽药饲料监察所2018年部门预算——预算表（详见附件）

　　　　　　　　　　　　　　宁夏兽药饲料监察所2018年部门预算——单位概况

　　一、主要职能
　　（一）负责全区兽药、饲料、添加剂、动物源性食品中残留物的质量安全检验和仲裁检验工作。
　　（二）负责全区兽药、饲料、添加剂、畜产品生产、经营和使用企业质量保证体系中介质检人员的培训工作。
　　（三）参与自治区兽药、饲料、添加剂、无公害动物源性食品、兽药残留物等标准的起草、修订工作，并开展有关研究工作。
　　（四）参与自治区兽药、饲料、添加剂、畜产品经营和使用单位的日常质量监督工作。
　　（五）调查、了解本辖区的兽药、饲料、添加剂、畜产品生产、经营和使用情况，参与兽药质量案件的查处工作。
　　（六）完成自治区农牧厅交办的与业务相关的其他工作任务。
　　二、部门预算单位构成
　　宁夏兽药饲料监察所内设办公室、兽药检验室、兽药残留检验室、抗生素检验室、饲料检验室和生鲜乳检验室。
　　从预算单位构成看，宁夏兽药饲料监察所是全额拨款的事业单位，是纳入宁夏回族自治区农牧厅2018年部门预算编制的二级预算单位。

　　　　　　　　　　　　　　宁夏兽药饲料监察所2018年部门预算——部门预算情况说明

　　一、关于宁夏兽药饲料监察所2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
　　宁夏兽药饲料监察所2018年财政拨款收支总预算461.77万元。收入预算包括：一般公共预算拨款461.77万元。支出预算包括：社会保障和就业支出66.99万元、医疗卫生与计划生育支出14.83万元、农林水支出347.79万元、住房保障支出32.16万元，支出总计461.77万元。
　　二、关于宁夏兽药饲料监察所2018年一般公共预算本年拨款情况说明
　　（一）基本支出情况说明。
　　宁夏兽药饲料监察所2018年一般公共预算拨款基本支出461.77万元，比2017年执行数据减少23.52万元，下降4.85%。其中：
　　人员经费400.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
　　公用经费61.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
　　（二）项目支出情况说明。
　　宁夏兽药饲料监察所2018年一般公共预算拨款无项目支出。
　　三、关于宁夏兽药饲料监察所2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
　　宁夏兽药饲料监察所2018年“三公”经费财政拨款预算数为8.5万元，其中：因公出国（境）费5万元；公务用车运行费1.5万元，其中公务用车购置数3辆，保有量1辆；公务接待费2万元,其中农业部兽药残留例行抽检每年四次，每次6个人；农业部生鲜乳例行抽检每年四次，农业部乳制品中心调研每年两次，每次6个人；农业部饲料检测每年三次，每次7个人；与外省相关业务单位学习、交流每年四次，每次6个人。
　　2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少14万元，其中：因公出国（境）费减少4万元，主要原因是去年出国经费没有支出；公务用车运行费减少11.5万元，主要原因是公务车辆减少、报废以及严格控制公务车运行费支出；公务接待费增加1.5万元，主要原因是单位计划加强与外省相关业务单位学习、交流、考察。
　　四、关于宁夏兽药饲料监察所2018年政府性基金预算拨款情况说明
　　（一）基本支出情况说明
　　宁夏兽药饲料监察所属于事业单位无政府性基金预算拨款基本支出。
　　（二）项目支出情况说明
　　宁夏兽药饲料监察所是纳入宁夏回族自治区农牧厅部门预算编制的二级预算单位，项目预算经费都是由农牧厅下达。
　　五、关于宁夏兽药饲料监察所2018年收支预算情况的总体说明
　　宁夏兽药饲料监察所2018年收入总预算461.77万元，支出总预算461.77万元。
　　收入预算包括：财政拨款入461.77万元，占100%。
　　支出预算包括：基本支出461.77万元，占100%。
　　六、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　宁夏兽药饲料监察所属于事业单位无机关运行经费
　　（二）政府采购情况
　　2018年，宁夏兽药饲料监察所无政府采购预算
　　（三）国有资产占用使用情况
　　截至2017年12月31日，宁夏兽药饲料监察所固定资产3882.9万元；车辆3辆，价值72.8万元；其他固定资产3029.8万元。
　　（四）预算绩效情况
　　2018年宁夏兽药饲料监察所依据国家及自治区预算绩效管理的相关规定，强化绩效监督考核，细化考核指标体系和目标任务。建立以结果为导向的评价指标体系和工作机制，客观评价项目实施成效、绩效目标实现程度等情况，通过跟踪问效，切实提高预算资金使用效益。
　　（五）其他需说明的事项
　　无。

　　　　　　　　　　　　　　宁夏兽药饲料监察所2018年部门预算——名词解释

　　“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
　　机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。